Sigue los pasos a continuación para aprender cómo aprobar pagos fijos por período de pago:
Paso 1: Inicia sesión en tu cuenta en el Tablero de Equipo.
Paso 2: Haz clic en 'Reembolsos'.
Paso 3: Selecciona la vista 'Fijos'.
Paso 4: Selecciona el Período de Pago con el estado 'Necesita Aprobación'.
Paso 5: Aparecerá una nueva vista detallada de los pagos fijos individuales. Aprueba o rechaza estos individualmente o selecciona "Aprobar Período de Pago" para aprobar todos a la vez.
Consejo pro: Si necesitas retener el pago de empleados que no han cumplido con cierto programa, utiliza el botón de filtro para ordenar por su estado de cumplimiento como conductores y rechazar esos informes. Esto puede ayudarte a identificar rápidamente a los empleados no conformes y agilizar el proceso de pago.
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